仓储需要什么流程?以下是我为您整理的，供你参考。
　　如下
　　一、入库流程：;1、托盘区：;2、层格货架区;3、自动立体货架入库流程;二、出库流程;1、托盘区;2、层格区;3、自动主体库;4、电子标签出库;5、移库;1.系统功能设定模组，自定义整个系统的管理规则，;2.基本资料维护模组，对每批产品生成唯一的基本条;3.采购管理模组;***1***采购定单：当需要采购的时候，可以填写采购定;

　　一、入库流程：

　　1、托盘区：
　　2、层格货架区

　　3、自动立体货架入库流程

　　二、出库流程

　　1、托盘区

　　2、层格区

　　3、自动主体库

　　4、电子标签出库

　　5、移库

　　1. 系统功能设定模组，自定义整个系统的管理规则，包括定义管理员及其操作口令的功能;

　　2. 基本资料维护模组 ，对每批产品生成唯一的基本条码序列号标签，使用者可以根据自己的需要定义序列号，每种型号的产品都有固定的编码规则，在资料库中可以对产品进行新增、删除和编辑等操作;

　　3.采购管理模组

　　***2***采购收货：当采购定单被批准，完成采购后到货;***3***其他入库：包括借出货物归还、退货等只需要填;4.仓库管理模组;***1***产品入库：采购入库或者其他入库，自动生成入;***2***产品出库：销售出库或者其他出库，可以自动生;***3***库存管理：不需要手工管理，当入库和出库时，;***4***特殊品库：当客户需要区分产品时，可以建立虚;***5***调拨管理：针对不同的库之间需要调拨，

　　***2*** 采购收货：当采购定单被批准，完成采购后到货的时候，首先给货物帖上条形码序列号标签，然后在采购收货单上扫描此条形码，储存之后，库存自动增加。

　　***3*** 其他入库：包括借出货物归还、退货等只需要填写采购收货单;

　　4. 仓库管理模组

　　***1***产品入库：采购入库或者其他入库，自动生成入库单号，货品及可选择方便快捷，可以区分正常入库、退货入库等不同的入库方式。

　　***2***产品出库：销售出库或者其他出库，可以自动生成出库单号，可以区分正常出库、赠品出库等不同的出库方式;

　　***3***库存管理：不需要手工管理，当入库和出库时，系统自动生成每类产品的库存数量，查询方便;

　　***4***特殊品库：当客户需要区分产品时，可以建立虚拟的仓库管理需要区分的产品，各功能和正常品库一致。

　　***5***调拨管理：针对不同的库之间需要调拨，可以自动生成调拨单号，支援货品在不同的仓库中任意调拨。

　　***6***盘点管理：使用者随时可以盘点仓库，自动生成盘点单据，使盘点工作方便快捷。

　　***7***库存上限报警：当库存数量不满足一个量的时候，系统报警。

　　5. 销售管理模组

　　销售定单：当销售出库的时候，首先填写销售出库单，此时不影响库存;

　　销售定单：当销售出库的时候，将销售出库产品序列号扫描至该出库单上，储存之后，库存报表自动减少该类产品。

　　6. 报表生成模组，月末，季度末以及年末销售报表、采购报表以及盘点报表的自动生成功能，使用者自定义需要统计的报表;

　　7. 查询功能

　　采购单查询，销售单查询，单个产品查询，库存查询等***使用者定义***。 查询都是按照某个条件：条形码序列号、出库日期、出库客户等来查询。

　　8、履历查询功能

　　可针对 货物、工作人员、客户为中心进行履历管理

　　包括货物在库履历，人员作业履历、客户业务履历。

　　常用仓储管理软体

　　诺斯仓储软体系统，速成条码仓储管理系统，北京节点通网路技术公司的无线仓储管理系统，杭州蜂鸟软体开发有限公司仓储管理系统，上海威恩网路、物创资讯科技有限公司的仓储配送系统。

　　目前市场上高阶的仓储管理系统是WMS EXE、曼哈特，INFOR和哲尼思***ZENIT WMS***。 赤湾港是中国重要的进口散装化肥灌包港口和集散地之一，每年处理进口化肥灌包量均在100万吨以上。赤湾港涉及了对化肥多品种、多形式的港口物流拓展，涵盖了散装灌包、进口保税、国际中转、水路铁路公路配送等多项服务。

　　案例

　　赤湾港从国外进口化肥的装运采用散装方式，到达港口以后，通过门式起重机的抓斗，卸货到漏斗，通过漏斗输送到灌包房，灌包房设有散货灌包机45~51吨/时有28套。利用灌包机将散装化肥灌成每包50公斤装的袋装肥料再进行销售。

　　赤湾港的散粮钢板筒仓采用美国齐富技术***容量52000立方米***和德国利浦技术***容量70000立方米***建造，两大系统功能互享，最大程度上对粮谷的装卸、输送、计量、储存、灌包、装船、装车、倒仓、策问、通风、除尘、清仓、灭虫等进行科学有效的控制，将进出仓的合理损耗控制在严格的范围内。港运粮食码头对小麦、大麦、大豆、玉米等农产品多品种的分发操作积累了专业技术优势和仓储保管经验。.在仓库商品保管中应遵循哪些原则?影响商品质量变化的因素有哪些

　　在仓库商品保管中应遵循哪些原则?

　　答：仓储的保管原则

　　1、面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

　　2、尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积，应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管装置。

　　3、根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品，应放在靠近出***，易于作业的地方;流动性差的物品放在距离出***稍远的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

　　4、同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率，同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

　　5、根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，重的物品放在下边，把轻的物品放在货架的上方。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。这对提高效率、保证安全是一项重要的原则。

　　6、依据形状安排保管方法。依据物品形状来保管也是很重要的，如标推化的商品应放在托盘或货架上来保管。

　　7、依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先人先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化，使用寿命短这一原则是十分重要的。

　　仓储管理的任务

　　1、利用市场经济手段获得最大的仓储资源的配置。

　　2、以高效率为原则组织管理机构。

　　3、不断满足社会需要为原则开展商务活动。

　　4、以高效率、低成本为原则组织仓储生产。

　　5、以优质服务、讲信用建立企业形象。

　　6、通过制度化、科学化的先进手段不断提高管理水平。

　　7、从技术到精神领域提高员工素质。

　　仓储管理的基本原则

　　1、效率的原则。

　　2、经济效益的原则。

　　3、服务的原则。

　　2.影响商品质量变化的因素有哪些?

　　答：影响库存商品质量的因素很多，主要有两个方面：一是商品内在的因素，二是商品外在的因素过内在因素。外在因素通过内在的因素而起作用。商品质量变化的外在因素有商品的组织结构、化学成分及理化性质等。所有这些都是在制造中决定了的，在储存过程中，要充分考虑这些性质和特点，创造适宜的储存条件，减少或避免其内部因素发生作用而造成商品质量的变化。商品质量变化的外在因素，可分为社会因素和自然条件因素两方面。社会因素包括：国家的方针政策，生产经济形势，技术政策和企业管理、人员素质以及规章制度等。这些因素影响商品的储存规模、储存水平及储存时间，对储存质量具有间接影响。自然因素包括：大气温、溼度的影响，臭氧和氧的作用、日光照射、有害气体的影响、微生物及虫鼠害的侵害、机构损伤、卫生条件的影响等。所有这些都是直接作用。因此，都会造成商品变质和损坏。因此，必须采取有效措施，防止有害因素的影响，保证商品的储存安全

　　防止商品质量变化的措施防止商品质量变化的措施，目前主要是对仓库的温溼度进行调节和控制。对于仓库温度的调节和控制：当仓库温度过高时，通常采取自然通风和机械通风方法降温;当冬季储存防冻商品时，在北方常采用暖气装置来提高温度，在南方一般采用自然通风的办法来提高温度。对于仓库溼度的调节控制：当需要降低相对溼度时，通常采用吸潮剂吸潮、生石灰吸潮、矽胶吸潮和吸潮机吸潮等方法;当需要加溼时，一般采用加溼器加溼等方法。除仓库温溼度的控制外，还可采取密封储藏、涂敷防护层、防霉、防锈、防腐蚀、防虫害，搞好仓库清洁卫生等措施。

　　仓储经过什么环节?以下是我为您整理的仓储业务环节流程，供你参考。

　　仓储业务环节流程如下

　　(一)收货流程

　　客户送货到仓库后，仓管员根据客户入库计划核对，并通知部门主管及装卸组，然后填写“车辆检查表”，通知装卸组卸货。

　　卸货时，仓管员必须严格监督货物的装卸状况，小心装卸。卸货时如遇到恶劣天气(如下雨等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每托盘放的数量严格按照产品码放示意图(产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计)，每托盘货物四面及顶部必须用收缩膜包裹。

　　卸完货后，清点实物，在清点实物过程中要注意确认物料数量与送货清单是否一致、实物与外标识是否一致、生产批号是否有误等情况。

　　破损货物入库至不良品区，待质檎检验合格后重新入库;如不合格，作退货、报废处理。

　　无损货物入库至待检区，按货物生产批号的先后顺序放入相应库位。

　　(二)盘点与库内流程

　　仓库与客户相关人员制订盘点计划，确定盘点日期、盘点时间和盘点方式以及对盘点人员进行盘点前的培训，然后发放“客户盘点表”;仓管员领取“客户盘点表”，按计划要求进行盘点;为了保证盘点的准确性，盘点当天原则上停止收发货，在途物品当未进仓物品。

　　盘点分为初盘及复盘。

　　初盘为仓管员在仓库主管监督下实施全盘，复盘由项目组会同客户人员执行。

　　项目组将盘点表进行汇总，将信息登人“客户盘点表”，分析汇总情况。查找盘盈、盘亏的原因，并确定盘点账务的处理与调整。

　　如盘点产生盘亏而仓管无法对此提供合理依据，则仓管应对盘亏负责，并按公司管理规定进行处罚。

　　(三)出库流程

　　客户根据计划以书面的形式通知仓库出库。仓库收到“客户出库计划”后通知仓库出库，井通知客户代表安排运输。

　　仓管员按出库通知要求进行备货、包装。在备货过程中要严格控制货物数量的准确性，检查出库货物是否有异常情况，如实物与外标识不符、生产批号和出货批号写错、不同批号和不同品名的货物放在一起等相关异常情况，对有异常的要通知相关人员对其进行处理，拒绝不良品与货物异常流出。

　　备好的货物存放在指定的区域，并进行货物外观检查。

　　车辆到后，仓管员验证承运商提货人的身份和相应证件，如发现有误则通知客服代表，确认后检查车辆情况，填写“车辆检查表”，如车况不符合要求或没有消毒记录应立即启用备用车队。确认无误后，与承运人清点货物后装货。

　　承运人在“仓库出库单”与“客户送货单”上签字后持“客户送货单”出库，仓管员保留一联(红联)“客户送货单”和所有三联“仓库出库单”，其余的“客户送货单”给提货人，并开具“放行条”给承运人提货出库。

　　仓管员将一联(蓝联)“仓库出库单”和一联“客户送货单”交记账员做账，保留一联“仓库出库单”做实物账。

　　记账员根据“仓库出库单”和“客户送货单”登人“流水账”，将单据、报表归类存放、备查并将一联“仓库出库单”交客户代表。

　　客户代表根据“仓库出库单”，收集“客户送货单”回单留底，将信息登人“客户结算表”，统计每月运输费用，向财务部申报核对。
 

　　仓储入库需要什么流程?以下是我为您整理的仓储入库流程，供你参考。
　　仓储入库流程如下
　　(一)进货作业流程

　　所谓进货作业是指从商品接运开始，把货物卸下、开箱理货，检查商品数量、质量，之后将有关进货信息进行处理等作业。图4-1为进货作业流程图。

　　1.进货的计划分析

　　进货计划的制定的基础及依据是采购计划、进货因素及配合存储作业

　　进货因素包括：进货对象及供应商的数量;商品种类及数量;进货车种及车辆台数;每车卸货和进货的时间;进货所需人员数;商品的形状和特征等。

　　配合存储作业是做好进货作业与存储作业之间的衔接，包括入库物品的储位指派、存储物品的形式(托盘、箱等)及存货量的计算等。根据预计到货的商品特性、体积、数量和到货时间等信息，确定好商品存储位置，合理安排人力及设备器材的准备工作。

　　员或承运人签字证明，以便明确责任。

　　5.商品验收

　　商品验收是按验收业务流程，核对凭证等规定的程序和手续，对入库商品进行数量和质量检验的经济技术活动的总称。既对到库商品进行理货、分类后，根据有关单据和进货信息等凭证清点到货数量，确保入库商品数量准确，同时，通过目测或借助检验仪器对商品质量和包装情况进行检查，并填写验收单据和其他验收凭证等验收记录。对查出的问题及时进行处理，以保证入库商品在数量及质量方面的准确性，避免给企业造成损失

　　6.进货信息处理

　　按照进货作业流程，商品验收完毕后，既可通过搬运码放过程进入指定储位存储，进入存储作业。在此过程中，必须做好进货过程中相关信息的处理，进货作业信息是指示后续作业的基础，因此，掌握并处理好进货信息非常重要。首先须将所有进货入库单据进行归纳整理，详细记录验收情况，登记入库商品的存储位置。然后依据验收记录和到货信息，对库存商品保管帐务进行处理，商品验收入库，库存帐面数量与库存实物数量同时增加。

　　(二)进货作业组织

　　为安全有效地卸货和仓库能按期而准确地组织商品入库，在规划进货作业时必须遵循以下作业原则：

　　1.在组织和安排进货作业时，要考虑现有的人力资源，以及人力资源的合理利用。对于供应商能够直接送货入库的，应要求对方自行卸货，以减少仓库作业人员，并保证卸货作业能正常进行;

　　2.充分考虑进货作业和存储作业等其他作业的有效衔接，仓库出货、存储一般有托盘、箱、小包及单件四种包装方式。进货也有这四种包装方式，因此在进货作业时，必须通过拆箱、重新包装等方式将进货包装单位转换成适合存储包装单位;

　　3.为节省空间，力求在一个工作站进行多品种卸货作业及将各项作业集中在同一工作场所进行。既将卸货、分类、标记、验货等作业环节集中在一个场所完成，这样既可以减少空间的占用，也可以节省商品装卸搬运次数，降低作业成本，提高作业效率;

　　4.把码头月台到储区的活动尽量设计为直线流动，并使距离最小;

　　5.尽量使用可流通的容器，节省更换容器的时间，同时也有利于配合装卸搬运设备的使用;

　　6.根据到货车辆的分布特征，合理调度，平衡停泊码头的到货车辆，保证在高峰时段能维持正常速度的流动;

　　7.详细记录进货资料，以便后续存取及信息查询的需要。

　　仓储物流部日常工作是怎样的?以下是我为您整理的仓储物流部工作流程，供你参考。

　　仓储物流部工作流程如下

　　1、请购

　　1)对于常规物料提出补仓(请购)，由仓管员根据库存物资的储备量情况向PMC提出补仓数量;

　　2)对于非常规物料及计划外物料的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓储部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部;

　　2、验收

　　1)仓管员根据采购计划进行验货;

　　2)对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行;

　　3)货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理;

　　4)所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。

　　5)对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的

　　内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续;

　　3、保管

　　1)仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡;

　　2)掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损;

　　4、盘点

　　1)必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因;

　　2)管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
 

　　仓储是如何操作的?以下是我为您整理的仓储操作流程，供你参考。
　　仓储操作流程如下
　　1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

　　2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.

　　3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

　　4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.

　　二、入库管理

　　1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

　　三、出库管理

　　1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

　　2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。

　　3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

　　4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

　　四、车间及工具管理

　　1 、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。

　　2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。

　　3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。

　　五、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。

　　仓库管理工作流程

　　成品进仓管理流程

　　1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

　　2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

　　3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

　　4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

　　5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

　　成品出仓管理流程

　　1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

　　2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

　　3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

　　营销部业务流程

　　1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

　　2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成)，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

　　3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。

　　4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。

　　5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

　　6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。

　　7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。

　　8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

　　9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

　　10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

　　仓库盘点流程

　　1、盘点准备　　仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。　　营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。　　财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。　　仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

　　2、盘点进行　　仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

　　3、盘点后期工作　　仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

　　4、盘点其他规定　　盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。　　参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。　　对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。